Modulo Gestione Fornitori-Sicurweb
SICURWEB dalla versione 7.1, ha integrato un nuovo modulo per la gestione dei fornitori con verifica di idoneità tecnico-professionale, creazione utenze per imprese/fornitori, upload documentazione e validazione allegati.
Nel backoffice, è presente la sezione Fornitori visualizzata dall’amministratore. In questa sezione si potranno creare gli appalti e i relativi fornitori. Per i fornitori si accederà poi alla sezione di qualificazione.
I comandi presenti sono:
Aggiungi, inserisce un nuovo appalto/fornitore
Excel, estrapola la tabella in formato excel
Allegati generici, crea un archivio di documenti da collegare poi ai fornitori.
I campi in rosso sono obbligatori.
Ogni appalto/fornitore viene inserito nella tabella:
Nella colonna stato sarà riportata la situazione del fornitore:
I due allert riguardano rispettivamente:
• lo stato della qualificazione: rosso NON qualificato, verde qualificato
• lo stato dell’utenza: rosso non generata, verde generata.
Accanto a ogni fornitore nella parte destra saranno poi presenti i seguenti comandi:
Modifica: apre la form in modifica
Cancella: elimina il record selezionato
Qualificazione: apre la sezione per “qualificare” il fornitore
Duplica: duplica il record selezionato, svuotando la sezione qualificazione
Creazione utenza: apre la form per creare le credenziali di un utente con profilo Fornitore
Associa utenza: apre la lista delle utenze fornitore già create.
Il profilo Fornitore, consente alle imprese/fornitori di poter accedere a SICURWEB, saranno generate utenze “personali”: ogni utenza accederà alla sezione di propria competenza, in cui saranno visibili gli appalti associati. In questo modo, l’utente fornitore potrà caricare i documenti richiesti per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e relativa validazione.
Qualificazione fornitoriDopo aver inserito il fornitore, premere sul comando Qualificazione, posto a destra nella colonna Azione.
In questa sezione si potranno collegare i documenti richiesti al fornitore o visualizzare i file caricati direttamente dall’utente e avviare la procedura di validazione. Inoltre per ogni fornitore si potranno inserire le scadenze relative a:
• Qualificazione
• CCIAA
• DURC
Tali scadenze saranno riportate nel calendario di SICURWEB.
Per inserire gli allegati, premere sul comando Aggiungi, digitare il nome del documento e premere su Salva.
Dopo aver inserito i nomi/titoli dei documenti si potranno caricare i relativi file (in qualsiasi formato: Word, PDF, Immagine, ecc.).
I comandi presenti sul record sono:
Modifica: apre la form in modifica
Cancella: elimina il record selezionato
Allegato: apre la form per caricare l’allegato
Importa: apre l’elenco degli allegati generici.
Ogni documento andrà poi “validato” cliccando sul SI oppure NON validato cliccando sul NO.
Il sistema controlla lo stato di ciascun fornitore, il fornitore risulta validato (allert verde) solo quando tutti gli allegati sono validati (tutte le opzioni sul SI) e quando le scadenze sono ancora in corso. Se le scadenze risultano scadute l’allert passerà dal verde al rosso.